Администрация Дубовского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2019 г. №536
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубовского
муниципального района за 1 полугодие 2019 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубовского муниципального района за 1 полугодие 2019 года (прилагается).
- Финансовому отделу администрации Дубовского района направить отчет об исполнении бюджета Дубовского муниципального района за 1 полугодие 2019 года в Дубовскую районную Думу и КРК Дубовского муниципального района.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области Медникову Анну Сергеевну.
Глава Дубовского муниципального района Волгоградской области В.С. Улитин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дубовского муниципального района
от 26 июля 2019 г. N536
Отчет об исполнении бюджета Дубовского муниципального района
за 1 полугодие 2019 года
Бюджет Дубовского муниципального района за 1 полугодие 2019 года исполнен в сумме 198 146,5 тыс. руб., при плане на год 438 196,6 тыс. руб. или на 45,3%.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 68 760,9 тыс. руб., что составляет 43,9 % к годовым плановым назначениям.
Безвозмездные поступления составили 129 385,6 тыс. руб. при плане на 2019 год 281 596,5 тыс. руб. или 46,0 %, в том числе:
— Дотации бюджетам муниципальных районов – 8 190,5 тыс. руб., что составляет 50 % к годовым плановым назначениям.
— Субсидии бюджетам муниципальных образований – 18 945,2 тыс. руб., что составляет 38,2 % к годовым плановым назначениям.
— Субвенции бюджетам муниципальных образований – 101 955,5 тыс. руб., что составляет 47,5 % к годовым плановым назначениям.
— Иные межбюджетные трансферты – 325,9 тыс. руб., что составляет 45,4 % к годовым плановым назначением.
— Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – 5,4 тыс. руб.
Доходная часть бюджета
тыс. руб.
| Наименование показателя | План
на 2019 г. |
Исполнено на 01.07.2019г. | % исполнения к году | |
| ДОХОДЫ | ||||
| 1. | Налог на доходы физических лиц | 124 688,5 | 52 992,5 | 43,0 |
| 2. | Налоги на совокупный доход | 7 863,4 | 4 650,9 | 59,2 |
| 3. | Госпошлина, сборы | 2 933,8 | 1 482,5 | 50,6 |
| 4. | Платежи при пользовании природными ресурсами | 344,0 | 141,7 | 41,2 |
| 5. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 650,0 |
241,3
|
37,2 |
| 6. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 977,4 | 826,5 | 41,8 |
| 7. | Прочие неналоговые доходы | — | 14,4 | — |
| 8. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 855,8 | 3 587,8 | 45,7 |
| 9. | Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 233,1 | 116,4 |
50,0
|
| 10. | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 054,1 | 4 706,9 | 46,9 |
| Итого собственных доходов | 156 600,1 | 68 760,9 | 43,9 | |
| Безвозмездные поступления | 281 596,5 | 129 385,6 | 46,0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 438 196,6 | 198 146,5 | 45,3 |
Расходная часть районного бюджета составила 198 799,0 тыс. руб. при плане на 2019 год 443 239,6 тыс. руб. или 44,9 % от годовых назначений.
тыс. руб.
| №
п/п |
Наименование | План на
2019 год |
Исполнено на 01.07.2019 г. | ||
| % исполнения к году | |||||
| РАСХОД Ы | |||||
| 1. | Общегосударственные вопросы | 50925,6 | 21864,3 | 42,9 | |
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1594,6 | 705,3 | 44,2 | |
| 3. | Национальная экономика | 14872,4 | 158,6 | 1,1 | |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3457,2 | 1731,3 | 50,1 | |
| — жилищное хозяйство | |||||
| — коммунальное хозяйство | 3457,2 | 1731,3 | 50,1 | ||
| — благоустройство | |||||
| — др. вопросы в области ЖКХ | |||||
| 5. | Охрана окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6. | Образование | 276983,4 | 131668,0 | 47,5 | |
| 7. | Культура и кинематография | 7641,0 | 3104,1 | 40,6 | |
| 8. | Социальная политика | 36403,6 | 17055,7 | 46,9 | |
| 9. | Физическая культура и спорт | 4804,8 | 1845,7 | 38,4 | |
| 10. | Средства массовой информации | 900,0 | 670,0 | 74,4 | |
| 11. | Обслуживание гос. и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12. | Межбюджетные трансферты | 45657,1 | 19996,0 | 43,8 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 443239,6 | 198799,0 | 44,9 | ||
В общей сумме расходов, расход на заработную плату с начислениями составил 120127,4 тыс. руб. или 60,4 % от общих расходов, на оплату коммунальных услуг – 15765,3 тыс. руб. или 7,9 %, на увеличение стоимости основных средств – 469,1 тыс. руб., или 0,2 %, на увеличение материальных запасов – 9937,0 тыс. руб. или 5,0 %.
Доля расходов на учреждения по социальной сфере составила 77,3 % в общих расходах, из них образование – 66,2 %, спорт и физическая культура– 0,9 %, культура – 1,6 %, социальная политика – 8,6 %.
Сведения о численности и фактических затратах
(руб.)
| Муниципальные служащие | Работники муниципальных учреждений | Муниципальные программы | ||
| Численность | Фактические затраты на их денежное содержание | Численность | Фактические затраты на их денежное содержание | Фактические затраты |
| 45 | 9 006 320 | 732 | 87 675 244 | 54 186 124 |